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Requisitos para Declarar la Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

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En un archivo de Excel coloca la siguiente información:

 

1. Columna A: RIF del Sujeto Pasivo que declara con un ancho de 10 y el tipo CHARACTER (10) Ej.: J999999999


2. Columna B: periodo declarado en formato AAAAMM tipo NUMBER (6) con ancho de 6 Ej.: 200204


3. Columna C: Fecha de la factura, nota de débito o crédito, con separación de guiones. CHARACTER (10) ancho 10 Ej.: 2002-04-16


4. Columna D: Colocar C en mayúscula si es compras y V en mayúscula si es Venta. Ancho 1 CHARACTER (1)


5. Columna E: 01 si es factura; 02 si es nota de débito; 03 si es nota de crédito CHARACTER (2), ancho 2


6. Columna F: Rif del proveedor. Ancho 10 CHARACTER (10) EJ.: J999999999 en caso de no poseer RIF completar con un 0 (cero)


7. Columna G: Número de documento. Ancho 20 CHARACTER (20)


8. Columna H: Nº de control de documento. Ancho 20 CHARACTER (20)

 

Enterate!!!

  • Con los requisitos que se plasman en este link te permitirá hacer la declaración de forma más rapida y sencilla.

 

  • Es importante saber que debes quitar el punto separador de mil y cambiar la coma de separación de decimales por punto.

 

  • Debes tomar en cuenta las condiciones del computador, configuración regional y de idioma.

 

  • Recuerda que debes tener acceso a INTERNET.

9. Columna I: Monto total de la factura incluyendo exentos. Ancho 15 NUMBER (15,2) el símbolo separador de decimales es el punto EJ.: 11034792.00


10. Columna J: Base imponible sobre la cual se le aplico la retención. Ancho 15 NUMBER (15,2)


11. Columna K: Monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) retenido. Ancho 15 NUMBER (15,2)


12. Columna L: Si es una nota de crédito colocar el número de factura que afecta la nota de crédito. Ancho 20 CHARACTER (20) En caso contrario coloca 0 (cero)


13. Columna M: Número del comprobante de retención. Ancho 14 NUMBER (14) EJ.: AAAAMMSSSSSSSS (Formato AAAA (Año) MM (MES) SSSSSSSS (Secuencial de emisión únicos por periodo, completar con ceros (0) a la izquierda)


14. Columna N: Colocar los montos exentos de la factura. Si no hay colocar 0 (cero). Ancho 15 NUMBER (15,2)


15. Columna O: Alícuota vigente en la factura. Ancho 5 NUMBER (5,2).


16. Columna P: Colocar Número de expediente. Ancho 15 CHARACTER (15), número de control de confrontación de la importación de la operación, en caso de no poseer colocar 0 (cero).

 

  • Para realizar la declaración de la retención es necesario tener el programa de excel preferiblemente 2003 para mejor funcionamiento de los archivos.

 

  • Culminado los pasos para realizar la declaración se debe vaciar toda la información en el archivo. hacer click en "guardar como" y guardarlo como tipo de archivo "TXT" separado por tabulaciones.

 

  • Finalizado el proceso ingresa al portal web www.seniat.gob.ve en la sección de "Sistemas en línea".

 

  • Luego haz click en Retención Impuesto al Valor Agregado (IVA) (prueba carga archivo).

 

  • Se abrirá una pantalla en la cuál debes probar el archivo realizado previamente.

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